山东数字人科技股份有限公司因2024年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，触及北京证券交易所股票上市规则相关规定，存在股票可能被实施退市风险警示的风险。公司已于2025年4月29日披露内部控制审计报告，并自5月起每月披露风险提示公告。针对内部控制缺陷，公司成立整改小组，完善销售与采购审批流程，升级办公软件系统，合并财务软件U8和BPM为U8C，新增客户管理及应收账款减值测试功能，7月起新流程正式运行，并开展员工培训。内部审计部门加强事前、事中、事后监察。公司已分别于2025年5月30日、6月30日、7月31日披露整改进展及风险提示公告。后续将持续推进整改，消除风险因素。

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